北京市朝阳区道路养护中心
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区道路养护中心2019年预算情况说明目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝编办[2009]60号文件，北京市朝阳区道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要负责朝阳区区属道路的日常维护和巡查管理，以及负责朝阳区内的地下管线及地下设施检查井井盖的监管维护、防汛抢险、道路挖掘修复和一些应急抢险任务等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区道路养护中心部门事业编制118人，实际106人；长期临时工1人。
离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我北京市朝阳区道路养护中心本预算年度的主要任务是道路养护(案件及自查维护)，CBD区域内道路养护，奥林匹克公园内道路养护，地下管线及地下设施检查井井盖监管维护、道路挖掘修复、防汛抢险及区属桥梁养护等任务。
二、收入预算说明
2019年收入预算5533.35万元，比2018年7970.17万元减少2436.82万元，下降30.57%其中：财政拨款3523.35万元，比2018年5960.17万元减少2436.82万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金2010.00万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1981.93万元，占总支出预算35.82%，比2018年1780.39万元增加201.54万元，增长11.32%。
(二)项目支出预算3551.42万元，占总支出预算64.18%，比2018年6189.78万元减少2638.36万元，下降42.62%。减少的主要原因为减少了非道路移动机械更新购置项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区道路养护中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.0万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数0.0万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区道路养护中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区道路养护中心的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳区道路养护中心固定资产总额28664.46万元，其中：汽车133辆，3865.16万元；单价在50万元以上的通用设备4台；单价100万元以上的专用设备42台。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门地下管线及地下设施检查井井盖监管维护项目、道路挖掘修复项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：